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554 - Naturschutz und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 371.802 232.425 153.604 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.802 225 3.604 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 27.000 27.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.000 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 650.102 260.425 181.604 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.606.900 -1.579.100 -1.654.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -409.400 -213.241 -195.091 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.923 -5.581 -5.579 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -370.000 -150.000 -150.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -101.950 -167.390 -148.690 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.493.173 -2.115.312 -2.153.560 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.843.072 -1.854.886 -1.971.956 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.500 -5.500 -5.500 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-5.500 -5.500 -5.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.848.572 -1.860.386 -1.977.456 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.848.572 -1.860.386 -1.977.456 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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