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1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 401.412 404.071 404.071 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 30.412 33.071 33.071 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.417.250 4.417.250 4.417.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 863.500 725.850 725.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400 400 400 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 8.000 44.000 41.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.690.562 5.591.571 5.588.571 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.815.550 -3.742.500 -3.854.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.795.400 -1.961.950 -1.759.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -755.414 -689.953 -701.768 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -8.500 -8.500 -8.500 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -63.350 -138.410 -139.910 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.438.214 -6.541.313 -6.463.328 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -747.653 -949.741 -874.757 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -170.200 -207.700 -207.700 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -170.200 -207.700 -207.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -917.853 -1.157.441 -1.082.457 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -917.853 -1.157.441 -1.082.457 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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