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1.100.54.9.0.02 - Verkehrsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.200.544 486.798 604.161 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.544 6.798 8.062 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 45 5 5 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.200.689 486.802 604.166 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.295.050 -1.360.000 -1.396.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.278.050 -620.650 -802.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -20.109 -17.551 -20.336 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -7.630 -7.897 -7.897 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -252.350 -347.800 -498.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.853.188 -2.353.898 -2.726.083 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.652.500 -1.867.096 -2.121.917 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -14.800 -15.800 -15.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -14.800 -15.800 -15.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.667.300 -1.882.896 -2.137.717 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.667.300 -1.882.896 -2.137.717 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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