- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 23.486.771 | 23.788.718 | 23.694.881 | 24.624.815 | 24.693.869 | 24.475.577 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 15.401.871 | 16.181.518 | 15.889.581 | 16.819.515 | 16.888.569 | 16.670.277 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.429.650 | 9.248.300 | 9.233.300 | 9.233.300 | 9.233.300 | 9.233.300 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 515.500 | 528.100 | 527.200 | 527.200 | 527.200 | 527.200 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.309.071 | 2.354.197 | 2.334.154 | 2.405.776 | 2.416.605 | 2.335.796 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 33.746.591 | 35.924.914 | 35.795.135 | 36.796.691 | 36.876.574 | 36.577.474 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -16.189.700 | -16.402.350 | -16.852.200 | -17.188.700 | -17.525.200 | -17.861.700 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.042.190 | -45.797.600 | -47.177.250 | -44.591.800 | -44.791.800 | -44.991.800 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -49.761.222 | -49.327.797 | -49.034.143 | -52.422.285 | -53.001.794 | -36.408.253 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -40.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.046.387 | -2.584.195 | -2.281.740 | -1.937.972 | -1.674.122 | -1.274.289 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.267.550 | -8.515.650 | -8.679.200 | -8.629.200 | -8.629.200 | -8.629.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -116.347.049 | -122.697.592 | -124.094.533 | -124.839.957 | -125.692.116 | -109.235.243 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -82.600.457 | -86.772.678 | -88.299.398 | -88.043.266 | -88.815.542 | -72.657.769 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -177.850 | -139.350 | -139.350 | -139.350 | -139.350 | -139.350 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-156.400 | -117.900 | -117.900 | -117.900 | -117.900 | -117.900 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-82.756.857 | -86.890.578 | -88.417.298 | -88.161.166 | -88.933.442 | -72.775.669 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -82.756.857 | -86.890.578 | -88.417.298 | -88.161.166 | -88.933.442 | -72.775.669 |
Alle Beträge in EUR