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512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 52 52 34 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 52 52 34 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 690.500 640.500 640.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 31.050 30.000 30.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 50.000 50.000 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 45.000 45.000 45.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 2.000 2.000 2.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 768.602 767.552 767.534 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.548.400 -5.525.100 -5.673.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100.400 -107.900 -108.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -78.039 -64.452 -198.655 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.102.000 -1.117.250 -1.124.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.828.839 -6.814.702 -7.105.905 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.060.237 -6.047.150 -6.338.371 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.402.550 1.000.000 1.000.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -170.700 -8.400 -8.400 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
1.231.850 991.600 991.600 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-4.828.387 -5.055.550 -5.346.771 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -4.828.387 -5.055.550 -5.346.771 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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