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424 - Sportstätten und Bäder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.341.870 1.962.172 1.963.234 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.341.870 1.653.272 1.654.334 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.206.150 1.599.000 1.630.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.598.020 3.611.172 3.643.734 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.445.650 -4.676.250 -4.873.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.510.600 -5.721.532 -5.700.982 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.305.328 -3.654.201 -3.596.634 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -7.715.450 -8.246.527 -8.207.685 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.369.350 -2.349.075 -2.350.975 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -23.346.378 -24.647.585 -24.730.076 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -20.748.358 -21.036.413 -21.086.342 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 21.850 22.000 22.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -20.800 -6.800 -6.800 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
1.050 15.200 15.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-20.747.308 -21.021.213 -21.071.142 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -20.747.308 -21.021.213 -21.071.142 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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