- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 42 - Sportförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.341.870 | 1.962.172 | 1.963.234 | 1.960.105 | 1.930.943 | 1.926.141 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 1.341.870 | 1.653.272 | 1.654.334 | 1.651.205 | 1.622.043 | 1.617.241 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.206.250 | 1.599.000 | 1.630.500 | 1.630.500 | 1.630.500 | 1.630.500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.598.120 | 3.611.172 | 3.643.734 | 3.640.605 | 3.611.443 | 3.606.641 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -5.288.550 | -5.742.950 | -5.968.650 | -5.951.650 | -6.067.950 | -6.184.250 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.988.100 | -6.341.932 | -5.858.882 | -5.958.882 | -6.058.882 | -6.158.882 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.309.601 | -3.663.426 | -3.599.244 | -3.499.148 | -3.603.993 | -3.633.716 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -11.476.450 | -11.199.727 | -11.252.885 | -11.502.613 | -11.487.304 | -11.509.592 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.430.650 | -2.402.225 | -2.405.075 | -2.405.075 | -2.405.075 | -2.405.075 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -28.493.351 | -29.350.260 | -29.084.736 | -29.317.368 | -29.623.204 | -29.891.514 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -25.895.230 | -25.739.088 | -25.441.002 | -25.676.763 | -26.011.761 | -26.284.873 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 21.850 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -20.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
1.050 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-25.894.180 | -25.723.888 | -25.425.802 | -25.661.563 | -25.996.561 | -26.269.673 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -25.894.180 | -25.723.888 | -25.425.802 | -25.661.563 | -25.996.561 | -26.269.673 |
Alle Beträge in EUR