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1.100.41.4.0.02 - Gesundheitsschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 714.330 319.745 317.185 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 10.180 10.545 7.985 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 422.500 382.500 382.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.400 11.500 11.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 70.000 46.000 46.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.219.230 759.745 757.185 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.470.100 -2.816.800 -2.893.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -320.100 -293.100 -293.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -8.417 -19.513 -19.994 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -21.274 -25.376 -23.119 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -505.650 -291.150 -281.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.325.541 -3.445.939 -3.512.613 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.106.311 -2.686.194 -2.755.428 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 13.200 13.200 13.200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -150 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 13.050 13.200 13.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.093.261 -2.672.994 -2.742.228 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.093.261 -2.672.994 -2.742.228 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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