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414 - Gesundheitspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.730.146 2.657.345 2.634.933 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 41.446 44.145 34.133 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 627.600 587.500 587.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 49.250 45.750 45.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 632.050 753.800 753.800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.039.046 4.044.395 4.021.983 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -9.540.450 -10.301.400 -10.547.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -904.100 -979.050 -940.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -87.460 -109.102 -110.315 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -415.400 -498.840 -494.716 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -9.318.700 -9.299.600 -9.337.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -20.266.111 -21.187.992 -21.430.081 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -16.227.065 -17.143.597 -17.408.098 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 13.200 13.200 13.200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -500 0 0 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
12.700 13.200 13.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-16.214.365 -17.130.397 -17.394.898 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -16.214.365 -17.130.397 -17.394.898 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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