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1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 177.766 264.534 271.754 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 177.766 264.534 271.754 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 307.400 453.500 453.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 485.366 718.234 725.454 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.455.800 -1.520.700 -1.542.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -961.550 -820.700 -771.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -354.653 -617.660 -626.918 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -500 -500 -500 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -47.214 -59.246 -56.704 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -37.500 -38.650 -38.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.857.217 -3.057.456 -3.037.622 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.371.851 -2.339.222 -2.312.169 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 1.500 1.500 1.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -86.500 -86.500 -86.500 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -85.000 -85.000 -85.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.456.851 -2.424.222 -2.397.169 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.456.851 -2.424.222 -2.397.169 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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