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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.436.925 1.566.362 1.493.041 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 22.725 28.862 27.591 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 265.800 265.000 265.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 800 800 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.702.725 1.832.162 1.758.841 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -810.700 -860.100 -954.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -702.350 -740.150 -716.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -11.106 -9.408 -3.362 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -11.369.230 -11.690.246 -11.926.875 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -72.300 -75.600 -76.300 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.965.686 -13.375.504 -13.677.137 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -11.262.961 -11.543.342 -11.918.296 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -11.262.961 -11.543.342 -11.918.296 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -11.262.961 -11.543.342 -11.918.296 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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