- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 31 - Soziale Hilfen (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 63.426.174 | 89.279.669 | 85.586.285 | 83.034.934 | 80.390.042 | 76.290.460 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 38.524 | 306.069 | 296.285 | 268.684 | 268.682 | 267.670 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 4.568.600 | 4.579.500 | 4.579.500 | 4.579.500 | 4.579.500 | 4.579.500 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.386.900 | 6.404.450 | 6.404.450 | 6.404.450 | 6.404.450 | 6.404.450 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 668.900 | 709.550 | 544.250 | 544.250 | 544.250 | 544.250 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.056.700 | 85.606.400 | 85.606.400 | 85.606.400 | 85.606.400 | 85.606.400 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 105.500 | 109.950 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 164.700 | 1.000 | 4.300 | 5.700 | 5.000 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 168.377.474 | 186.690.519 | 182.830.185 | 180.280.234 | 177.634.642 | 173.530.060 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -32.963.350 | -33.050.100 | -33.960.500 | -34.432.750 | -35.104.850 | -35.776.950 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.152.550 | -26.869.550 | -25.417.950 | -25.417.950 | -25.417.950 | -25.417.950 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.754.311 | -3.192.326 | -2.117.172 | -2.105.235 | -2.089.314 | -1.974.903 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -113.206.797 | -121.632.935 | -124.157.976 | -124.479.095 | -125.472.017 | -126.461.067 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -158.416.700 | -157.921.700 | -152.274.500 | -148.524.500 | -144.594.500 | -138.504.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -337.497.708 | -342.670.611 | -337.932.097 | -334.963.530 | -332.682.632 | -328.139.371 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -169.120.234 | -155.980.092 | -155.101.912 | -154.683.295 | -155.047.990 | -154.609.311 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -144.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-144.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 | -145.400 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-169.264.634 | -156.125.492 | -155.247.312 | -154.828.695 | -155.193.390 | -154.754.711 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -169.264.634 | -156.125.492 | -155.247.312 | -154.828.695 | -155.193.390 | -154.754.711 |
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