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1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 225.592 266.332 262.532 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 225.592 251.032 251.032 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 412.100 479.000 479.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 266.000 266.000 266.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 905.692 1.011.332 1.007.532 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.175.250 -7.135.050 -7.323.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.517.300 -2.553.100 -2.555.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -615.226 -688.286 -714.883 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -811.200 -884.550 -898.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.118.976 -11.260.986 -11.492.133 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -10.213.284 -10.249.654 -10.484.601 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.000 -2.000 -2.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -10.215.284 -10.251.654 -10.486.601 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -10.215.284 -10.251.654 -10.486.601 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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