- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 27 - Kultur und Wissenschaft (III) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.276.353 | 1.596.742 | 1.600.542 | 1.600.542 | 1.600.436 | 1.598.420 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 289.203 | 355.842 | 355.842 | 355.842 | 355.736 | 353.720 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 413.250 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 | 479.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.296.950 | 2.291.150 | 2.291.150 | 2.291.150 | 2.291.150 | 2.291.150 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.752.553 | 5.132.892 | 5.136.692 | 5.136.692 | 5.136.586 | 5.134.570 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -11.643.550 | -11.173.550 | -11.449.300 | -11.569.950 | -11.757.250 | -11.944.550 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.575.950 | -3.829.800 | -4.061.900 | -3.891.900 | -3.941.900 | -3.991.900 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -821.460 | -934.574 | -955.791 | -923.162 | -938.348 | -914.224 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.040.150 | -1.155.245 | -1.171.845 | -1.171.845 | -1.171.845 | -1.171.845 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -17.081.110 | -17.093.169 | -17.638.836 | -17.556.857 | -17.809.343 | -18.022.519 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -12.328.557 | -11.960.277 | -12.502.144 | -12.420.165 | -12.672.757 | -12.887.949 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 185.650 | 177.650 | 177.650 | 177.650 | 177.650 | 177.650 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -42.650 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
143.000 | 130.150 | 130.150 | 130.150 | 130.150 | 130.150 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-12.185.557 | -11.830.127 | -12.371.994 | -12.290.015 | -12.542.607 | -12.757.799 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -12.185.557 | -11.830.127 | -12.371.994 | -12.290.015 | -12.542.607 | -12.757.799 |
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