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262 - Musikpflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 28.204 28.288 27.686 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 28.204 28.288 27.686 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 415.100 414.750 414.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 500 500 500 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 443.804 443.538 442.936 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.198.300 -2.098.000 -2.156.750 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -887.605 -910.555 -914.805 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -787.880 -688.319 -1.134.867 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -20.972.614 -21.057.223 -21.303.009 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -85.470 -129.580 -130.630 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -24.931.869 -24.883.677 -25.640.061 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -24.488.065 -24.440.138 -25.197.125 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-24.488.065 -24.440.138 -25.197.125 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -24.488.065 -24.440.138 -25.197.125 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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