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1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023		 Ansatz
mittelfristig
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 70.824 80.238 73.538 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 70.824 80.238 73.538 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 70.824 73.538 73.538 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 70.824 73.538 73.538 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 396.100 445.400 445.400 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 396.100 445.400 445.400 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 214.000 214.000 214.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 214.000 214.000 214.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 680.924 739.638 732.938 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 680.924 739.638 732.938 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.000.350 -2.077.500 -2.132.050 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.000.350 -2.077.500 -2.132.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.583.830 -1.765.280 -1.806.530 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.583.830 -1.765.280 -1.806.530 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -206.165 -229.109 -227.901 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -206.165 -229.109 -227.901 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -192.435 -195.260 -197.510 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -192.435 -195.260 -197.510 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.982.780 -4.267.149 -4.363.991 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.982.780 -4.267.149 -4.363.991 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.301.855 -3.527.511 -3.631.053 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.301.855 -3.527.511 -3.631.053 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 300 200 200 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 300 200 200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.900 -16.300 -16.300 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.900 -16.300 -16.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -13.600 -16.100 -16.100 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -13.600 -16.100 -16.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.315.455 -3.543.611 -3.647.153 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.315.455 -3.543.611 -3.647.153 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.315.455 -3.543.611 -3.647.153 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.315.455 -3.543.611 -3.647.153 0 0 0
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