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1.100.25.2.0.02 - Naturkundemuseum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten		 Ansatz
Vorjahr
2020		 Ansatz
Planjahr
2021		 Ansatz
Planjahr
2022		 Ansatz
mittelfristig
2023		 Ansatz
mittelfristig
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 84 62 62 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 84 62 62 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 84 62 62 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 84 62 62 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.500 29.300 29.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.500 29.300 29.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.584 29.362 29.362 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.584 29.362 29.362 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.262.050 -1.244.800 -1.275.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.262.050 -1.244.800 -1.275.150 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -670.600 -720.470 -773.470 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -670.600 -720.470 -773.470 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -13.729 -17.148 -147.068 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -13.729 -17.148 -147.068 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -86.100 -94.985 -96.185 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -86.100 -94.985 -96.185 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.032.479 -2.077.403 -2.291.873 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.032.479 -2.077.403 -2.291.873 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.002.895 -2.048.041 -2.262.511 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.002.895 -2.048.041 -2.262.511 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.700 -3.700 -3.700 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.700 -3.700 -3.700 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -3.700 -3.700 -3.700 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -3.700 -3.700 -3.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.006.595 -2.051.741 -2.266.211 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.006.595 -2.051.741 -2.266.211 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.006.595 -2.051.741 -2.266.211 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.006.595 -2.051.741 -2.266.211 0 0 0
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