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252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 865.684 963.230 939.123 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 751.784 773.630 751.423 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.463.900 1.513.700 1.513.700 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 235.600 235.600 235.600 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.567.184 2.712.530 2.688.423 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -7.643.550 -7.695.950 -7.922.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.947.880 -8.605.208 -8.792.708 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.755.093 -1.848.889 -1.900.186 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -702.762 -714.199 -722.149 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -18.049.285 -18.864.246 -19.337.043 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -15.482.100 -16.151.716 -16.648.620 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 300 200 200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -17.900 -20.300 -20.300 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-17.600 -20.100 -20.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-15.499.700 -16.171.816 -16.668.720 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -15.499.700 -16.171.816 -16.668.720 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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