- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25 - Kultur und Wissenschaft (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 32.938.756 | 33.516.502 | 33.492.395 | 33.492.306 | 33.489.971 | 33.465.071 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 775.256 | 807.702 | 785.495 | 785.406 | 783.071 | 758.171 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.540.300 | 1.590.100 | 1.590.100 | 1.590.100 | 1.590.100 | 1.590.100 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 24.350 | 18.250 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 95.000 | 181.950 | 931.950 | 566.850 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 34.836.006 | 35.542.402 | 36.251.695 | 35.886.506 | 35.317.321 | 35.292.421 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -8.286.900 | -8.372.150 | -8.616.050 | -4.079.950 | -4.148.150 | -4.216.350 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.951.830 | -8.609.158 | -8.796.658 | -8.872.658 | -8.972.658 | -9.072.658 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -1.870.481 | -1.850.789 | -1.904.242 | -1.900.145 | -1.882.575 | -1.842.349 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -21.342.216 | -21.683.642 | -21.585.363 | -21.598.660 | -21.881.762 | -19.993.711 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -706.362 | -717.349 | -725.299 | -725.299 | -725.299 | -725.299 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -40.157.789 | -41.233.088 | -41.627.612 | -37.176.712 | -37.610.443 | -35.850.367 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -5.321.783 | -5.690.686 | -5.375.918 | -1.290.205 | -2.293.122 | -557.947 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -17.900 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-17.600 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-5.339.383 | -5.710.786 | -5.396.018 | -1.310.305 | -2.313.222 | -578.047 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -5.339.383 | -5.710.786 | -5.396.018 | -1.310.305 | -2.313.222 | -578.047 |
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