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243 - Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 3.068.218 57.927 55.385 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 68.218 57.927 55.385 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 53.650 53.150 53.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.121.868 111.077 108.535 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.026.100 -2.876.250 -3.233.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.383.350 -2.448.350 -2.702.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -59.277 -250.067 -247.012 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -68.340 -72.103 -84.285 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -178.150 -206.200 -208.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.715.218 -5.852.969 -6.475.746 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.593.350 -5.741.893 -6.367.212 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -274.400 -276.450 -276.450 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-274.400 -276.450 -276.450 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-3.867.750 -6.018.343 -6.643.662 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.867.750 -6.018.343 -6.643.662 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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