- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 24 - Schulträgeraufgaben (IV) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 3.068.218 | 57.927 | 55.385 | 2.184.785 | 2.184.785 | 2.184.785 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 68.218 | 57.927 | 55.385 | 55.385 | 55.385 | 55.385 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 725.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.650 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | 53.150 | 53.150 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.846.868 | 736.077 | 733.535 | 2.862.935 | 2.862.935 | 2.862.935 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -3.232.050 | -3.078.250 | -3.442.800 | -3.169.400 | -3.229.000 | -3.288.600 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.811.950 | -8.144.950 | -8.221.300 | -9.355.700 | -9.355.700 | -9.355.700 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -65.342 | -256.113 | -253.058 | -253.389 | -255.965 | -255.657 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -83.340 | -87.103 | -99.285 | -114.229 | -129.399 | -144.804 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -190.900 | -219.950 | -222.250 | -222.250 | -222.250 | -222.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.383.582 | -11.786.366 | -12.238.693 | -13.114.968 | -13.192.314 | -13.267.010 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.536.714 | -11.050.289 | -11.505.158 | -10.252.033 | -10.329.379 | -10.404.076 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -274.400 | -276.450 | -276.450 | -276.450 | -276.450 | -276.450 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-274.400 | -276.450 | -276.450 | -276.450 | -276.450 | -276.450 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-8.811.114 | -11.326.739 | -11.781.608 | -10.528.483 | -10.605.829 | -10.680.526 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -8.811.114 | -11.326.739 | -11.781.608 | -10.528.483 | -10.605.829 | -10.680.526 |
Alle Beträge in EUR