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1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.136.451 1.203.661 1.204.261 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.136.451 1.203.661 1.204.261 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.136.451 1.203.661 1.204.261 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.136.451 1.203.661 1.204.261 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800 800 800 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800 800 800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 57.450 57.450 57.450 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 57.450 57.450 57.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 1.500 1.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 1.500 1.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.196.201 1.263.411 1.264.011 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.196.201 1.263.411 1.264.011 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.743.850 -2.052.850 -2.124.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.743.850 -2.052.850 -2.124.600 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.179.400 -6.270.100 -6.010.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.179.400 -6.270.100 -6.010.550 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.103.132 -2.270.608 -2.255.467 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.103.132 -2.270.608 -2.255.467 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -22.780 -28.796 -27.525 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -22.780 -28.796 -27.525 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -86.000 -99.300 -109.250 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -86.000 -99.300 -109.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.135.162 -10.721.654 -10.527.392 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.135.162 -10.721.654 -10.527.392 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.938.961 -9.458.244 -9.263.381 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.938.961 -9.458.244 -9.263.381 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 200 200 200 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 200 200 200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -884.750 -853.250 -853.250 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -884.750 -853.250 -853.250 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -884.550 -853.050 -853.050 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -884.550 -853.050 -853.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -8.823.511 -10.311.294 -10.116.431 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -8.823.511 -10.311.294 -10.116.431 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -8.823.511 -10.311.294 -10.116.431 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -8.823.511 -10.311.294 -10.116.431 0 0 0
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