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1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 79.150 143.302 143.300 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 33.650 33.350 33.350 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 112.800 176.652 176.650 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -635.950 -804.300 -833.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -632.450 -628.650 -627.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -16.355 -22.226 -17.364 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -7.450 -7.350 -7.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.292.205 -1.462.526 -1.485.814 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.179.405 -1.285.874 -1.309.164 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -131.300 -120.600 -120.600 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -131.300 -120.600 -120.600 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.310.705 -1.406.474 -1.429.764 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.310.705 -1.406.474 -1.429.764 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.310.705 -1.406.474 -1.429.764 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.310.705 -1.406.474 -1.429.764 0 0 0
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