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1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 31.502 61.532 61.532 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 31.502 61.532 61.532 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 89.300 87.300 87.300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.200 42.200 42.200 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 163.002 191.032 191.032 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -255.500 -205.700 -208.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -480.000 -652.050 -567.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -89.947 -165.934 -165.475 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.650 -3.400 -3.400 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -829.097 -1.027.084 -945.175 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -666.095 -836.052 -754.143 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -225.000 -224.900 -224.900 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -225.000 -224.900 -224.900 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -891.095 -1.060.952 -979.043 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -891.095 -1.060.952 -979.043 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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