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215 - Oberschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 5.340.492 1.941.277 2.301.376 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.700.292 1.561.277 1.921.376 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.150 2.150 2.150 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 61.150 66.000 66.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500 6.500 6.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.410.292 2.015.927 2.376.026 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.358.500 -2.260.650 -2.335.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.293.000 -12.665.050 -13.129.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.298.030 -4.279.354 -5.200.604 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -91.121 -115.184 -110.101 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -121.250 -173.600 -172.450 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -18.161.901 -19.493.838 -20.948.405 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -12.751.609 -17.477.911 -18.572.379 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.700 2.700 2.700 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.507.500 -1.035.800 -1.035.800 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.504.800 -1.033.100 -1.033.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-14.256.409 -18.511.011 -19.605.479 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -14.256.409 -18.511.011 -19.605.479 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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