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1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.879.510 4.840.029 5.052.544 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.824.510 2.326.279 2.536.944 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 197.750 206.500 203.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.000 77.000 77.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.154.310 5.123.579 5.333.094 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.042.950 -4.433.750 -4.991.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.443.900 -24.952.850 -24.572.800 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.681.989 -4.926.859 -5.429.542 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -182.241 -230.369 -220.202 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -271.350 -298.750 -321.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -35.622.430 -34.842.578 -35.535.243 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -32.468.121 -29.718.999 -30.202.150 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 1.000 1.000 1.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.498.650 -1.771.100 -1.771.100 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.497.650 -1.770.100 -1.770.100 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -34.965.771 -31.489.099 -31.972.250 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -34.965.771 -31.489.099 -31.972.250 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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