Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



21 - Schulträgeraufgaben (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 10.637.401 10.317.950 11.070.993 11.604.387 12.433.307 13.369.692
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 5.769.201 7.251.200 8.002.393 8.535.787 9.364.707 10.301.092
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 306.650 323.350 320.350 320.350 320.350 320.350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500 117.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 11.066.251 10.763.500 11.513.543 12.046.937 12.875.857 13.812.242
3.1 anteilige Personalaufwendungen -9.232.250 -8.951.250 -9.693.250 -9.901.650 -10.484.800 -11.404.800
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -47.237.600 -48.483.950 -48.282.000 -50.917.900 -54.400.400 -60.044.550
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -12.281.698 -15.624.924 -17.675.619 -19.696.261 -22.264.431 -25.810.862
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -341.702 -431.942 -412.878 -412.878 -412.878 -412.878
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -493.450 -626.600 -663.600 -663.600 -663.600 -663.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -69.586.701 -74.118.666 -76.727.347 -81.592.289 -88.226.109 -98.336.690
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -58.520.450 -63.355.165 -65.213.804 -69.545.352 -75.350.252 -84.524.448
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.483.700 -3.928.950 -3.928.950 -3.928.950 -3.928.950 -3.928.950
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-5.471.500 -3.916.750 -3.916.750 -3.916.750 -3.916.750 -3.916.750
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-63.991.950 -67.271.915 -69.130.554 -73.462.102 -79.267.002 -88.441.198
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -63.991.950 -67.271.915 -69.130.554 -73.462.102 -79.267.002 -88.441.198
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite