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126 - Brandschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 953.714 1.681.803 1.774.012 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 953.714 1.402.603 1.494.812 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 994.600 994.600 994.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 102.000 100.000 100.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 10.000 10.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.060.314 2.786.403 2.878.612 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -32.409.250 -34.011.000 -35.082.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.596.810 -4.822.255 -5.203.155 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.911.942 -3.490.349 -3.898.988 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.535.200 -1.615.950 -1.530.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -42.453.252 -43.939.604 -45.714.893 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -40.392.938 -41.153.201 -42.836.281 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 88.200 88.200 88.200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -447.800 -466.000 -466.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-359.600 -377.800 -377.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-40.752.538 -41.531.001 -43.214.081 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -40.752.538 -41.531.001 -43.214.081 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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