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122 - Ordnungsangelegenheiten
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 6.621 9.408 9.408 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.621 9.408 9.408 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.093.950 16.811.000 17.204.650 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 163.500 176.550 176.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.100 3.100 3.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 15.196.996 15.196.955 15.196.955 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 29.464.167 32.197.013 32.590.663 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -35.762.650 -36.992.350 -38.482.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.232.791 -6.330.783 -6.397.973 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -507.137 -851.803 -845.867 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -135.887 -153.163 -159.163 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -7.454.340 -8.431.000 -8.582.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -49.092.806 -52.759.099 -54.467.703 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -19.628.639 -20.562.085 -21.877.040 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.800 5.550 5.550 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -23.100 -23.100 -23.100 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-20.300 -17.550 -17.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-19.648.939 -20.579.635 -21.894.590 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -19.648.939 -20.579.635 -21.894.590 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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