Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



12 - Sicherheit und Ordnung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.661.642 1.943.033 2.037.316 2.140.837 2.338.851 2.553.735
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.559.642 1.561.833 1.656.116 1.759.637 1.957.651 2.172.535
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.103.050 17.820.250 18.213.900 18.213.900 18.213.900 18.213.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 29.058.000 31.963.633 33.161.450 33.161.450 33.161.450 33.161.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.214.100 4.244.900 5.659.040 5.659.040 5.659.040 5.659.040
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0
1.8 +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 15.196.996 15.196.955 15.196.955 15.196.955 15.196.955 15.196.955
2 = anteilige ordentliche Erträge 65.233.788 71.168.771 74.268.661 74.372.182 74.570.196 74.785.080
3.1 anteilige Personalaufwendungen -84.924.100 -88.251.750 -91.359.700 -92.832.250 -94.637.850 -96.443.450
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.537.551 -13.722.928 -14.244.128 -14.264.128 -14.414.128 -14.564.128
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.568.778 -5.076.339 -5.529.588 -5.801.078 -6.139.513 -6.423.209
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -135.887 -153.163 -159.163 -159.163 -159.163 -159.163
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -29.620.590 -31.577.522 -32.820.622 -32.800.622 -32.800.622 -32.800.622
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -131.786.956 -138.781.752 -144.113.251 -145.857.292 -148.151.326 -150.390.622
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -66.553.168 -67.612.981 -69.844.590 -71.485.110 -73.581.130 -75.605.542
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 91.000 93.750 93.750 93.750 93.750 93.750
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -627.450 -632.950 -632.950 -632.950 -632.950 -632.950
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-536.450 -539.200 -539.200 -539.200 -539.200 -539.200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-67.089.618 -68.152.181 -70.383.790 -72.024.310 -74.120.330 -76.144.742
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -67.089.618 -68.152.181 -70.383.790 -72.024.310 -74.120.330 -76.144.742
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite