- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111 - Verwaltungssteuerung und -service Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.109.008 | 2.202.372 | 2.114.644 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.643.808 | 1.621.172 | 1.619.644 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.250 | 195.250 | 195.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.222.800 | 15.328.090 | 15.324.090 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.560.300 | 5.164.075 | 5.025.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 4.648.600 | 3.890.250 | 3.537.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 22.692.958 | 26.792.037 | 26.208.634 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -112.540.750 | -117.656.250 | -127.488.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.643.611 | -34.454.805 | -35.002.462 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -6.013.704 | -6.935.991 | -10.393.702 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -20.500 | -20.500 | -20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -875.003 | -1.806.423 | -1.826.423 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.396.041 | -28.904.824 | -30.415.117 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -172.489.609 | -189.778.793 | -205.146.704 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -149.796.651 | -162.986.756 | -178.938.070 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 10.580.250 | 8.038.150 | 8.038.150 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -359.200 | -345.350 | -345.350 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
10.221.050 | 7.692.800 | 7.692.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-139.575.601 | -155.293.956 | -171.245.270 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | anteilige realisierbare außerordentliche Erträge | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = anteiliges Sonderergebnis | 8.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) | -131.575.601 | -153.293.956 | -169.245.270 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR