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1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -366.000 -366.000 -366.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -366.000 -366.000 -366.000
31483000 Spenden übrige Bereiche -5.000 -5.000 -5.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -11.970 -19.206 -19.206
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -1.517 -1.517
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -9.688 -9.688
33119130 KR Grabmalgebühren -33.000 -35.850 -38.850
33211000 Benutzungsgebühren -4.144.250 -4.286.900 -4.378.400
34110000 Erträge Mieten und Pachten -35.000 -30.000 -30.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -15.850 -15.850 -15.850
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -15.850 -15.850 -15.850
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -650 -650 -650
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -802.000 -811.500 -817.000
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -400 -400 -400
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -400 -400 -400
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche 0 0 0
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV -20.000 -8.000 -8.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -33.350 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -5.849.720 -5.972.812 -6.072.812
40111000 Beamtenbezüge 95.200 99.800 102.950
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.633.400 2.816.250 2.970.550
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 33.350 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 49.900 52.000 53.350
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 84.100 110.700 117.350
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 84.100 110.700 117.350
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 511.600 540.950 570.950
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40391000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.900 300 300
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.900 300 300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 10.000 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 302.800 377.800 377.800
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 302.800 377.800 377.800
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 240.350 284.350 294.850
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 241.700 241.700 241.700
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 241.700 241.700 241.700
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 62.650 62.650 62.650
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 1.550 1.550 1.550
42411100 Energie zentral 387.850 346.200 346.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 19.818 2.500 2.500
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 19.818 2.500 2.500
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 22.300 41.450 43.300
42419160 Unterhaltsreinigung z. 22.300 41.450 43.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 3.900 3.900 3.900
42419200 KR Reinigungsmaterial 5.000 5.000 5.000
42419210 KR Sonderreinigung 250 250 250
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 20.550 12.150 12.150
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 20.550 12.150 12.150
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 0 0 0
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 100 100 100
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 100 100 100
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 950 950 950
42419270 KR Straßenreinigung 34.000 34.000 34.000
42419290 KR Bewachung 48.250 55.800 57.150
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 5.000 5.000 5.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 100 100 100
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 100 100 100
42519140 KR Kfz-Versicherung 0 7.200 7.200
42519210 KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf 39.300 39.300 39.300
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 39.300 39.300 39.300
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 75.700 75.700 75.700
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 4.450 4.450 4.450
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 9.150 9.150 9.150
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 9.150 9.150 9.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.000 3.500 3.500
42552100 UH IT-Ausstattung 17.300 18.300 18.300
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 50 100 100
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 50 100 100
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 4.800 3.800 3.800
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 4.400 5.400 5.400
42619130 KR Erwerb pers .Ausrüstungsgegenständen 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 3.750 3.750 3.750
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 50.500 39.800 39.800
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 50.500 39.800 39.800
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.500 1.500 1.500
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 2.500 2.500 2.500
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 2.500 2.500 2.500
42719290 KR Bäume, Gehölze 11.000 11.000 11.000
42719300 KR Blumen 9.000 10.000 10.000
42719310 KR Düngemittel 1.500 2.000 2.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 500 200 200
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 500 200 200
42819120 KR Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. S 200 200 200
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 200 200 200
42819140 KR Dekoration Bestattungswesen 18.500 18.500 18.500
42819150 KR Aschekapseln 14.000 14.000 14.000
42819160 KR Urnenversandkartons 350 350 350
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.) 5.250 8.250 8.250
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkzeuge, Kleinma 5.250 8.250 8.250
42819180 KR Baumaterial 7.250 11.800 11.800
42819900 KR Sonstige Vorräte 12.000 15.500 15.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 13.150 8.500 8.500
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 950 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 950 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 450 450 450
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 450 450 450
44299120 KR Gema-Gebühren 1.100 1.100 1.100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 550 750 750
44299900 KR Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Recht 50 50 50
44299900 KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 5.850 6.600 6.600
44310300 Telefon, Internet 9.500 9.500 9.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 14.300 14.300 14.300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 14.300 14.300 14.300
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 5.500 3.000 3.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.300 4.300 4.300
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 7.500 6.800 6.800
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 7.500 6.800 6.800
44410500 Kapitalertragsteuer 2.000 2.000 2.000
44412200 Versicherungen dezentral 1.300 14.500 14.500
44413200 Schadensfälle dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 506.497 687.704 723.814
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 5.300 5.300 5.300
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 32.450 26.300 26.300
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 7.000 7.000 7.000
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 162.700 162.700 162.700
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 500 500 500
Summe Kontenklasse: 4 6.716.533 7.271.054 7.524.814
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.3.0.01 866.813 1.298.243 1.452.003
Alle Beträge in EUR



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