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1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -9.578 -15.898 -15.211
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -5.559 -31.987 -31.939
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -5.571 -11.143
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -71 -71 -71
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 0
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -18.888 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -179.900 -189.650 -189.650
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -259.550 -282.350 -282.350
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -100 -100 -100
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -473.646 -525.628 -530.464
40111000 Beamtenbezüge 1.600 5.600 5.750
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 458.500 476.950 508.150
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 4.500 2.000 2.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 4.500 2.000 2.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 850 3.150 3.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 14.650 17.850 18.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 14.650 17.850 18.950
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 80.650 85.650 90.800
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 200 200
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 200 200
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 111.000 101.000 101.000
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 111.000 101.000 101.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 67.600 75.500 75.500
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 0 0
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Proj. 20.000 20.000 20.000
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 20.000 20.000
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 0 150.000 150.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 22.700 68.250 68.250
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 22.700 68.250 68.250
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 12.000 23.350 23.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 12.000 23.350 23.350
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 6.700 0 0
42411100 Energie zentral 164.000 180.000 180.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 600 600 600
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 600 600 600
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419161 Glasreinigung 200 250 350
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 8.200 9.600 11.650
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 300 400 450
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 150 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 150 200 250
42419416 Winterdienst zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 0 0 0
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.050 5.550 4.550
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.050 5.550 4.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 850 850 850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.200 1.300 1.400
42552100 UH IT-Ausstattung 250 250 250
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 3.000 3.000 3.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 250 200 200
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 250 200 200
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 1.000 1.000 1.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 1.000 1.000 1.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.736.000 2.834.000 3.257.000
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 200 100 100
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 18.950 19.650 20.050
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 1.600 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 700 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 700 1.000 1.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 500 500 500
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 300 150 150
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 300 150 150
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 212.154 101.603 151.584
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 9.151 23.515 22.780
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 200 200 200
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 85.500 85.500 85.500
Summe Kontenklasse: 4 4.239.955 4.541.868 5.053.615
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.7.0.01 3.766.308 4.016.240 4.523.151
Alle Beträge in EUR



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