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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -100.000 -100.000 -100.000
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -100.000 -100.000 -100.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -1.283.100 -1.289.000 -1.314.200
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -1.283.100 -1.289.000 -1.314.200
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -7.222 -13.542 -12.855
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -1.622 -9.918 -9.870
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets -175.000 -265.000 -265.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -175.000 -265.000 -265.000
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619180 KR so. privatr. Leistungsentg. (Kinder) 0 0 0
34619190 KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) -60.000 -800 -800
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. 0 0 0
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -27.400 0 0
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -27.400 0 0
35629000 Sonstige Zinsen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -3.239.844 -3.332.260 -3.381.925
40111000 Beamtenbezüge 2.250 500 500
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 674.400 590.450 650.650
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 11.000 4.000 4.000
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 11.000 4.000 4.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.200 250 300
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 21.550 22.450 24.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 21.550 22.450 24.800
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 125.100 109.400 120.000
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 300 300
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 300 300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 30.600 10.150
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 17.750 6.700 6.700
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 17.750 6.700 6.700
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 5.700 1.900 1.900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 5.700 1.900 1.900
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 0 0 0
42419161 Glasreinigung 0 0 0
42419162 Grundreinigung 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 0 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.000 100 100
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 562.450 683.650 683.650
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 562.450 683.650 683.650
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 10.000 10.000 10.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 268.350 398.350 468.350
43316000 Außerschulische Jugendbildung aE 10.000 10.000 10.000
43317100 Internationale Jugendarbeit Kinder aE 20.000 20.000 20.000
43317200 Internation. Jugendarbeit Jugendliche aE 120.000 60.000 60.000
43317200 Internationale Jugendarbeit Jugendliche 120.000 60.000 60.000
43317400 Jugendarbeit - Ferienfahrten Horte aE 27.000 27.000 27.000
43317500 Sonstige Jugendarbeit aE 58.500 58.500 58.500
43319000 Sonstige soziale Leistungen aE 8.121.300 10.341.600 10.702.600
43319000 Sonstige soziale Leistungen außerh.Einri 8.121.300 10.341.600 10.702.600
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 150 150
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 7.200 7.200 7.200
44231000 Datenverarbeitung zentral 65.750 32.050 32.700
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.000 4.000 4.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 6.000 19.000 19.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 6.000 19.000 19.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 8.750 9.000 9.000
44310910 Reisekosten Beamte 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 250 250 250
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 250 250 250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 9.642 8.107 11.106
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 9.151 23.515 22.780
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 19.031.293 23.618.872 24.468.886
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.2.0.01 15.791.449 20.286.612 21.086.961
Alle Beträge in EUR



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