- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31483000 | Spenden übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 35832000 | Auflösung PWB auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 20.600 | 19.750 | 20.300 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 650 | 750 | 750 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen TB | 650 | 750 | 750 |
| 40223000 | Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 4.050 | 3.800 | 3.900 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 100 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB | 100 | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 200 | 200 | 200 |
| 42111000 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 200 | 200 | 200 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 100 | 100 | 100 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 300 | 300 | 300 |
| 42411200 | Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. | 300 | 300 | 300 |
| 42419161 | Glasreinigung | 1.200 | 1.550 | 2.100 |
| 42419162 | Grundreinigung | 8.200 | 10.100 | 11.550 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 750 | 1.200 | 1.350 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 50 | 100 | 200 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 30.450 | 34.750 | 41.000 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 50 | 50 | 50 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 1.200 | 550 | 700 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 1.100 | 0 | 0 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 3.300 | 3.900 | 4.300 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 1.150 | 1.450 | 1.600 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 500 | 550 | 650 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42531000 | Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 300 | 300 | 300 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42711200 | Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42719900 | KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 42761000 | Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 100 | 1.050 | 1.050 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 50 | 50 | 50 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310900 | Reisekosten Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 811 | 3.268 | 4.506 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 186.311 | 198.368 | 209.556 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.8.01 | 186.311 | 198.368 | 209.556 | |
Alle Beträge in EUR