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553 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -371.000 371.000 371.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -4.177.250 4.322.750 4.417.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -853.500 858.000 863.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -400 400 400 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.402.150 5.552.150 5.652.150 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 3.409.450 -3.624.750 -3.815.750 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.692.068 -1.781.700 -1.795.400 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.150 -8.500 -8.500 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.350 -63.350 -63.350 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.168.018 -5.478.300 -5.683.000 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-234.132 73.850 -30.850 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 20.000 -5.000 -5.000 -3.000 -30.000 -15.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 750.000 -350.000 -391.000 -320.000 -300.000 -300.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 164.400 -168.000 -157.000 -146.000 -143.000 -143.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 934.400 -523.000 -553.000 -469.000 -473.000 -458.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
934.400 -523.000 -553.000 -469.000 -473.000 -458.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
700.268 -449.150 -583.850 -469.000 -473.000 -458.000
Alle Beträge in EUR



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