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55 - Natur- und Landschaftspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -575.700 1.063.810 993.310 993.310 993.310 993.310
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -5.311.350 5.388.950 5.503.450 5.503.450 5.503.450 5.503.450
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -2.752.750 2.790.000 2.823.850 2.823.850 2.823.850 2.823.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -271.000 265.950 265.950 265.950 265.950 265.950
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.912.850 9.510.760 9.588.610 9.588.610 9.588.610 9.588.610
3.1 anteilige Personalauszahlungen 12.552.100 -13.296.400 -13.938.250 -14.032.374 -14.326.498 -14.620.622
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.366.738 -10.979.835 -10.901.885 -9.015.925 -9.015.925 -9.015.925
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.350 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 486.900 -1.029.750 -1.032.250 -932.250 -932.250 -932.250
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.909.950 -12.092.650 -12.298.650 -12.306.950 -12.306.950 -12.306.950
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.317.038 -37.398.635 -38.171.035 -36.287.499 -36.581.623 -36.875.747
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
24.404.188 -27.887.875 -28.582.425 -26.698.889 -26.993.013 -27.287.137
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -3.076.774 7.029.999 8.984.815 7.583.792 2.176.000 2.211.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -3.076.774 7.029.999 8.984.815 7.583.792 2.176.000 2.211.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 30.000 -15.000 -15.000 -13.000 -34.950 -19.950
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.988.661 -11.261.085 -13.304.015 -11.029.265 -4.192.500 -3.989.500
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 441.950 -438.450 -433.600 -361.100 -254.450 -254.450
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.460.611 -11.714.535 -13.752.615 -11.403.365 -4.481.900 -4.263.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
3.383.837 -4.684.536 -4.767.800 -3.819.573 -2.305.900 -2.052.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
27.788.025 -32.572.411 -33.350.225 -30.518.462 -29.298.913 -29.340.037
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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