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512 - Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -814.500 690.500 690.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -11.000 46.050 31.050 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 2.000 2.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -825.500 738.550 723.550 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 5.199.550 -5.488.150 -5.603.150 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.300 -128.900 -100.400 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.212.950 -1.079.900 -1.102.000 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.485.800 -6.696.950 -6.805.550 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.660.300 -5.958.400 -6.082.000 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 55.000 -25.500 -21.500 -41.500 -21.000 -21.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 58.000 -48.800 -52.800 -14.800 -6.700 -6.700
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 113.000 -74.300 -74.300 -56.300 -27.700 -27.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
113.000 -74.300 -74.300 -56.300 -27.700 -27.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.773.300 -6.032.700 -6.156.300 -56.300 -27.700 -27.700
Alle Beträge in EUR



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