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51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.243.950 17.120.400 16.838.700 16.738.700 16.738.700 16.738.700
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -1.073.500 894.000 864.000 864.000 864.000 864.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -259.300 574.450 348.000 348.000 348.000 348.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -205.000 220.000 225.000 225.000 225.000 225.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -400.800 481.050 491.000 491.000 491.000 491.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.182.550 19.291.900 18.768.700 18.668.700 18.668.700 18.668.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen 18.496.400 -19.853.400 -20.670.700 -20.694.842 -21.128.983 -21.563.125
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.875.750 -9.379.950 -8.954.400 -8.199.250 -8.199.250 -8.199.250
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 37.000 -37.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.388.750 -13.643.800 -13.403.500 -12.790.750 -12.790.750 -12.790.750
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.803.350 -1.786.400 -1.828.400 -1.826.450 -1.826.450 -1.826.450
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.601.250 -44.700.550 -44.889.000 -43.543.292 -43.977.433 -44.411.575
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
23.418.700 -25.408.650 -26.120.300 -24.874.592 -25.308.733 -25.742.875
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -6.590.300 4.686.200 4.951.300 2.911.700 1.087.500 1.094.900
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -1.952.250 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit -8.542.550 4.686.200 4.951.300 2.911.700 1.087.500 1.094.900
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 55.000 -25.500 -21.500 -41.500 -21.000 -21.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 80.000 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.549.900 -5.184.600 -5.839.950 -3.390.200 -1.585.000 -1.607.400
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 67.050 -55.200 -59.200 -20.800 -10.200 -10.200
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 1.925.250 -1.188.200 -255.000 -397.500 -60.000 -45.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.677.200 -6.453.500 -6.175.650 -3.850.000 -1.676.200 -1.683.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.134.650 -1.767.300 -1.224.350 -938.300 -588.700 -588.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
24.553.350 -27.175.950 -27.344.650 -25.812.892 -25.897.433 -26.331.575
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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