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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.319.400 5.617.550 5.680.500 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen -3.262.000 3.900.000 3.941.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -8.050 7.050 7.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.098.800 2.316.150 2.316.150 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.693.050 11.845.550 11.949.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 16.139.400 -16.415.250 -16.973.550 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.133.600 -1.886.550 -2.044.950 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 101.237.250 -120.640.700 -124.872.800 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.219.050 -1.262.850 -1.280.800 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 119.729.300 -140.205.350 -145.172.100 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
111.036.250 -128.359.800 -133.222.600 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 58.500 -44.500 -86.500 -52.500 -43.500 -41.500
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 87.300 -299.800 -425.400 -14.350 -80.600 -10.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 145.800 -344.300 -511.900 -66.850 -124.100 -52.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
145.800 -344.300 -511.900 -66.850 -124.100 -52.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
111.182.050 -128.704.100 -133.734.500 -66.850 -124.100 -52.000
Alle Beträge in EUR



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