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262 - Musikpflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -415.100 415.100 415.100 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -500 500 500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -415.600 415.600 415.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.124.850 -2.159.550 -2.263.950 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 887.255 -980.805 -887.605 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.870.000 -19.790.000 -20.270.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.150 -84.530 -85.470 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.960.255 -23.014.885 -23.507.025 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
22.544.655 -22.599.285 -23.091.425 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 31.000 -22.100 -22.100 -15.470 -7.650 -7.650
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 165.000 -2.993.000 -1.480.000 -24.430 -11.900 -11.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 196.000 -3.015.100 -1.502.100 -39.900 -19.550 -19.550
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
196.000 -3.015.100 -1.502.100 -39.900 -19.550 -19.550
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
22.740.655 -25.614.385 -24.593.525 -39.900 -19.550 -19.550
Alle Beträge in EUR



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