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252 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -53.900 113.900 113.900 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -1.388.900 1.463.900 1.463.900 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -214.600 235.600 235.600 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.659.400 1.815.400 1.815.400 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 6.653.500 -7.277.000 -7.734.900 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.388.510 -7.872.603 -7.947.880 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 646.115 -694.482 -702.762 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.688.125 -15.844.085 -16.385.542 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
13.028.725 -14.028.685 -14.570.142 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 890.000 -2.000.000 -800.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 293.100 -219.900 -157.900 -81.290 -40.250 -40.250
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.183.100 -2.219.900 -957.900 -81.290 -40.250 -40.250
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.183.100 -2.219.900 -957.900 -81.290 -40.250 -40.250
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
14.211.825 -16.248.585 -15.528.042 -81.290 -40.250 -40.250
Alle Beträge in EUR



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