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25 - Kultur und Wissenschaft (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -31.103.500 31.763.500 32.163.500 31.163.500 31.163.500 31.163.500
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -1.465.300 1.540.300 1.540.300 1.540.300 1.540.300 1.540.300
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -214.600 235.600 235.600 235.600 235.600 235.600
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -31.650 27.300 24.350 24.350 24.350 24.350
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.817.050 33.568.700 33.965.750 32.965.750 32.965.750 32.965.750
3.1 anteilige Personalauszahlungen 7.245.500 -7.900.950 -8.443.250 -8.562.922 -8.732.594 -8.902.266
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.392.560 -7.876.563 -7.951.830 -7.946.710 -7.946.710 -7.946.710
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.565.600 -14.669.090 -17.037.290 -13.230.200 -13.230.200 -13.230.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 649.715 -698.082 -706.362 -709.105 -709.105 -709.105
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.853.375 -31.144.685 -34.138.732 -30.448.937 -30.618.609 -30.788.281
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.963.675 2.424.015 -172.982 2.516.813 2.347.141 2.177.469
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 890.000 -2.000.000 -800.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 304.100 -227.800 -162.800 -86.820 -43.000 -43.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.966.000 -3.075.600 -2.975.600 -1.737.310 -1.368.300 -368.300
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 6.160.100 -5.303.400 -3.938.400 -1.824.130 -1.411.300 -411.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
6.160.100 -5.303.400 -3.938.400 -1.824.130 -1.411.300 -411.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.196.425 -2.879.385 -4.111.382 692.683 935.841 1.766.169
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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