- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 314 (I) Eingliederungshilfe nach SGB IX
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 31-35 - Soziale Hilfen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 65.524.546 | 57.879.249 | 64.450.138 | 66.176.838 | 66.230.505 | 66.240.954 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 100.296 | 201.849 | 197.438 | 197.438 | 187.655 | 160.054 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 6.125.700 | 7.509.900 | 8.862.000 | 8.862.000 | 8.862.000 | 8.862.000 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.230.550 | 5.531.100 | 6.393.000 | 6.393.000 | 6.393.000 | 6.393.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 585.850 | 619.900 | 669.300 | 515.800 | 515.800 | 515.800 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.936.450 | 104.567.650 | 111.981.850 | 112.031.200 | 112.031.200 | 112.031.200 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 111.550 | 107.400 | 105.500 | 105.500 | 105.500 | 105.500 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 375.050 | 331.300 | 185.650 | 411.300 | 411.300 | 411.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 194.889.696 | 176.546.499 | 192.647.438 | 194.495.638 | 194.549.305 | 194.559.754 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -43.628.650 | -42.700.800 | -44.113.050 | -45.334.736 | -46.354.420 | -47.374.107 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.393.000 | -29.952.700 | -31.327.150 | -31.173.650 | -31.173.650 | -31.173.650 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -362.323 | -1.886.900 | -1.911.456 | -1.925.615 | -1.720.075 | -1.743.780 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -831.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -147.563.899 | -145.557.181 | -152.454.450 | -150.304.100 | -151.462.876 | -152.550.876 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -171.984.500 | -160.245.150 | -160.819.800 | -165.110.800 | -165.260.800 | -165.350.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -398.763.372 | -380.346.731 | -390.629.906 | -393.852.900 | -395.975.821 | -398.197.213 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -203.873.676 | -203.800.232 | -197.982.468 | -199.357.262 | -201.426.517 | -203.637.459 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.400 | -144.400 | -144.400 | -144.400 | -144.400 | -144.400 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-4.400 | -144.400 | -144.400 | -144.400 | -144.400 | -144.400 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-203.878.076 | -203.944.632 | -198.126.868 | -199.501.662 | -201.570.917 | -203.781.859 |
Alle Beträge in EUR