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1.100.57.3.0.02 - Märkte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 56.020 53.060 53.059 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.020 1.060 1.059 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.069.500 1.160.000 1.160.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 219.900 268.200 220.200 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 100 100 100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.345.520 1.481.360 1.433.359 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -656.550 -644.000 -661.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -751.900 -833.250 -825.150 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -8.996 -12.805 -11.474 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -20.000 -12.000 -12.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -67.800 -97.400 -100.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.505.246 -1.599.455 -1.610.324 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -159.726 -118.095 -176.964 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -57.050 -57.050 -57.050 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -57.050 -57.050 -57.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -216.776 -175.145 -234.014 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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