- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 539.247 | 1.636.246 | 846.586 | 4.772.234 | 4.772.234 | 4.947.317 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 182.689 | 481.346 | 603.136 | 614.594 | 614.594 | 789.677 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.069.500 | 6.382.700 | 6.382.700 | 6.383.000 | 6.383.000 | 6.383.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 530.700 | 628.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 15.806.400 | 16.561.050 | 15.218.500 | 15.218.500 | 15.218.500 | 15.218.500 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 10.484.100 | 15.559.150 | 7.590.400 | 13.234.200 | 15.758.450 | 15.759.800 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 28.429.947 | 40.767.146 | 30.618.186 | 40.187.934 | 42.712.184 | 42.888.617 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -4.333.150 | -4.514.250 | -4.882.200 | -4.838.674 | -4.939.948 | -5.041.222 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.772.350 | -5.490.350 | -5.567.050 | -10.045.800 | -10.045.800 | -10.045.800 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.372.236 | -3.075.262 | -3.442.293 | -4.111.972 | -4.046.190 | -4.047.092 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -12.349.628 | -12.644.937 | -12.603.537 | -11.730.537 | -11.731.785 | -11.674.786 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.034.050 | -2.172.450 | -2.152.350 | -2.055.100 | -2.055.100 | -2.055.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -24.861.414 | -27.897.248 | -28.647.429 | -32.782.083 | -32.818.822 | -32.864.000 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 3.568.533 | 12.869.898 | 1.970.757 | 7.405.852 | 9.893.362 | 10.024.617 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
3.507.283 | 12.808.648 | 1.909.507 | 7.344.602 | 9.832.112 | 9.963.367 |
Alle Beträge in EUR