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554 - Naturschutz und Landschaftspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 7.765 367.575 371.802 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 7.765 75 1.802 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000 27.000 27.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 250.000 250.000 250.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 37.300 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 322.365 645.875 650.102 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.477.750 -1.568.350 -1.606.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -504.500 -409.000 -409.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -5.112 -5.616 -4.923 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -367.500 -370.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -119.800 -101.000 -101.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.107.162 -2.451.466 -2.493.173 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.784.797 -1.805.591 -1.843.072 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.500 -5.500 -5.500 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-5.500 -5.500 -5.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.790.297 -1.811.091 -1.848.572 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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