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1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 382.970 401.412 401.412 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 11.970 30.412 30.412 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.177.250 4.322.750 4.417.250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 853.500 858.000 863.500 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400 400 400 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 53.350 8.000 8.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.467.470 5.590.562 5.690.562 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.419.450 -3.620.100 -3.815.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.692.068 -1.781.700 -1.795.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -544.247 -719.304 -755.414 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -13.150 -8.500 -8.500 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -53.350 -63.350 -63.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.722.265 -6.192.954 -6.438.214 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -254.795 -602.393 -747.653 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -170.200 -170.200 -170.200 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -170.200 -170.200 -170.200 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -424.995 -772.593 -917.853 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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