- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.490.006 | 1.776.884 | 1.789.070 | 1.820.941 | 1.872.195 | 2.088.264 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 914.306 | 713.074 | 795.760 | 827.631 | 878.885 | 1.094.954 | |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.311.350 | 5.388.950 | 5.503.450 | 5.503.450 | 5.503.450 | 5.503.450 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.752.750 | 2.790.000 | 2.823.850 | 2.823.850 | 2.823.850 | 2.823.850 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 271.000 | 265.950 | 265.950 | 265.950 | 265.950 | 265.950 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 161.484 | 11.784 | 11.784 | 111.634 | 111.634 | 111.634 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 9.986.591 | 10.233.568 | 10.394.105 | 10.525.826 | 10.577.079 | 10.793.149 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -12.584.500 | -13.196.500 | -13.845.550 | -14.039.524 | -14.333.648 | -14.627.772 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.366.738 | -10.979.835 | -10.901.885 | -9.015.925 | -9.015.925 | -9.015.925 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -2.184.737 | -2.609.795 | -2.796.320 | -2.797.957 | -2.865.049 | -2.875.751 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -553.682 | -1.096.532 | -1.099.032 | -999.032 | -993.462 | -932.250 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.909.950 | -12.092.650 | -12.298.650 | -12.306.950 | -12.306.950 | -12.306.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -35.600.957 | -39.975.312 | -40.941.437 | -39.159.389 | -39.515.034 | -39.758.648 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -25.614.366 | -29.741.744 | -30.547.332 | -28.633.563 | -28.937.955 | -28.965.500 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -321.100 | -321.100 | -321.100 | -321.100 | -321.100 | -321.100 |
| 8 | - anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8) |
-321.100 | -321.100 | -321.100 | -321.100 | -321.100 | -321.100 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 9) |
-25.935.466 | -30.062.844 | -30.868.432 | -28.954.663 | -29.259.055 | -29.286.600 |
Alle Beträge in EUR