- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 17.541.325 | 18.548.739 | 18.599.749 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 12.367.575 | 13.150.339 | 13.306.349 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.900 | 79.900 | 79.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 304.000 | 415.900 | 415.050 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.300 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 407.506 | 211.166 | 199.940 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 18.393.031 | 19.261.205 | 19.300.139 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalaufwendungen | -12.083.000 | -11.928.000 | -12.207.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.813.150 | -33.384.200 | -33.163.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -52.228.941 | -42.610.345 | -42.786.868 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -966.668 | -1.568.170 | -1.618.235 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | -716.500 | -752.500 | -766.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -96.848.259 | -90.283.216 | -90.582.453 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -78.455.228 | -71.022.011 | -71.282.314 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -130.000 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) | -111.500 | -111.500 | -111.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) | -78.566.728 | -71.133.511 | -71.393.814 | 0 | 0 | 0 |
Alle Beträge in EUR